| Número da nota de Empenho | 821010 |
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| Data de emissão | 21/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.821,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.821,40 |
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| Valor Pago | R$ 1.821,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***845323** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO PIAUI-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | J F C DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***420320001** |
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| Endereço | JOAO DE PAIVA, 253, CENTRO, 64290000 |
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| Cidade | ALTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
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| Ação | GESTAO E MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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