| Mês | Julho |
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| Empenho | 730010 |
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| Data de emissão | 30/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MAN. DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 68,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 68,66 |
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| Valor Pago | R$ 68,66 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***723393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO 101, 101, CABRAL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/07/2021 |
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9 |
1 |
68,66 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/07/2021 |
68,66 |
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