Mês | Junho |
Empenho | 630013 |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MAN. DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
Valor Pago | R$ 6.000,00 |
Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES-FOLHA , EMISSAO DAS GUIAS DE GPS PARA RECOLHIMENTO DE INSS, DIRF, RAIS, BEM COMO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DE ADMISSAO E DEMISSAO DE EMPREGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 01 2022, PROCEDIMENTO LICITATORIO 08 2022, MODALIDADE:INEXIGIBILIDADE. O PAGAMENTO DEVERA SER FEITO CONFORME CONTRATO NO VALOR DE R$6.000,00, BANCO DO BRASIL, AGENCIA:3350-2, CO |
CPF do Ordenador | ***723393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | APURA CONTABILIDADE LTDA |
CPF/CNPJ | ***702870001** |
Endereço | R MONSENHOR HIPOLITO, 1536, CANTO DA VARZEA, CEP:64600152 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
Elemento de despesa | Serviços de Consultoria |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES-FOLHA , EMISSAO DAS GUIAS DE GPS PARA RECOLHIMENTO DE INSS, DIRF, RAIS, BEM COMO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DE ADMISSAO E DEMISSAO DE EMPREGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONTRATO 01 2022, PROCEDIMENTO LICITATORIO 08 2022, MODALIDADE:INEXIGIBILIDADE. O PAGAMENTO DEVERA SER FEITO CONFORME CONTRATO NO VALOR DE R$6.000,00, BANCO DO BRASIL, AGENCIA:3350-2, CO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2022 |
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9 |
1 |
6.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
6.000,00 |
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