| Número do Empenho | 1113024 |
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| Data de emissão | 13/11/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***460238** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS, NOS DIAS 14 11, 15 11, 17 11 2023, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE PICOS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PARCELAMENTO E INDIVIDUALIZACOES DO FGTS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ACELINO MENDES DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***460238** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
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| Ação | MAN. DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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