Mês | Abril |
Empenho | 430010 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E TR |
Ação | ENCARGOS COM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 113,97 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, REF 04 2024. (PARTE IRPJ) |
CPF do Ordenador | ***460238** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 0, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, REF 04 2024. (PARTE IRPJ) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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