| Número do Empenho | 124003 |
|---|
| Data de emissão | 24/01/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.091,16 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.091,16 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.091,16 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***675478** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRATA DO PIAUI. NFº 000011811, COM EMISSAO EM 25 10 2024. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
|---|
| CPF/CNPJ | ***684370001** |
|---|
| Endereço | R ALAGOAS, 1149, PIRAJA, 64003580 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
