| Número do Empenho | 612002 |
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| Data de emissão | 12/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
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| Valor Pago | R$ 700,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***914983** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE ESOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***897810001** |
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| Endereço | R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64000450 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADM. DA CAMARA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
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