Mês | Setembro |
Empenho | 921004 |
Data de emissão | 21/09/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MAN. DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 16.299,52 |
Valor Liquidado | R$ 16.299,52 |
Valor Pago | R$ 16.299,52 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***723393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA EPP |
CPF/CNPJ | ***205240002** |
Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, CEP: |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/09/2021 |
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9 |
1 |
16.299,52 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/09/2021 |
16.299,52 |
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