Mês | Dezembro |
Empenho | 1230001 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 6.754,96 |
Valor Liquidado | R$ 6.754,96 |
Valor Pago | R$ 6.754,96 |
Subelemento de Despesa | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845323** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PH COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***120560001** |
Endereço | AV CAMPOS SALES, 1810, CENTRO, CEP:64000300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
6.754,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
6.754,96 |
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