| Mês | Março |
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| Empenho | 309026 |
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| Data de emissão | 09/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 606,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 606,00 |
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| Valor Pago | R$ 606,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR (20 HORAS SEMANAIS), LOTADA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***723393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABMAEL DOS SANTOS GOMES BARBOSA |
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| CPF/CNPJ | ***418083** |
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| Endereço | RUA VEREADOR FRANCISCO MELAO SOBRINHO, 5656, VELOSO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR (20 HORAS SEMANAIS), LOTADA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/03/2022 |
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9 |
1 |
606,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/03/2022 |
606,00 |
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