| Mês | Agosto |
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| Empenho | 829052 |
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| Data de emissão | 29/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 220,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 220,00 |
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| Valor Pago | R$ 220,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE DENGUE E COVID19 JUNTO AO LACEN. |
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| CPF do Ordenador | ***678693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO |
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| CPF/CNPJ | ***845323** |
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| Endereço | RUA PROF. JONATAS MONTEIRO 138, 138, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE DENGUE E COVID19 JUNTO AO LACEN. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/08/2022 |
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9 |
1 |
220,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/08/2022 |
220,00 |
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