Mês | Julho |
Empenho | 707045 |
Data de emissão | 07/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 220,00 |
Valor Liquidado | R$ 220,00 |
Valor Pago | R$ 220,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE DENGUE E COVID19 JUNTO AO LACEN. |
CPF do Ordenador | ***678693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO |
CPF/CNPJ | ***845323** |
Endereço | RUA PROF. JONATAS MONTEIRO 138, 138, CENTRO, CEP: |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE DENGUE E COVID19 JUNTO AO LACEN. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/07/2022 |
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9 |
1 |
220,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
220,00 |
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