| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228001 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Valor Empenhado | R$ 8.439,96 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.439,96 |
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| Valor Pago | R$ 8.439,96 |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS: 2022001491 E ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 0003572652016401 |
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| CPF do Ordenador | ***723393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FGTS-FUNDO GARANTIA SERVIDORES |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS: 2022001491 E ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 0003572652016401 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
8.439,96 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2022 |
8.439,96 |
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